{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["PLAN DE TRABAJO 2018","Hoja2","Hoja1"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":1,"defined_names":13},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PLAN DE TRABAJO 2018","index":0,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,0,6,9],[7,0,7,2],[7,3,7,6],[7,7,7,9],[8,0,8,2],[8,3,8,6],[8,7,8,9],[10,0,10,1],[10,2,10,9],[10,11,10,12],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,11,8],[11,9,12,9],[11,11,12,11],[11,12,12,12],[17,0,17,1],[17,2,17,9],[20,0,20,1],[20,2,20,9],[25,0,27,0],[25,2,27,2],[25,3,27,3],[25,4,27,4],[25,9,27,9],[32,0,32,1],[32,2,32,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL"]
["Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha  21 de agosto 2012"]
["Plan de trabajo 2019"]
["Comisión de Ética Pública (CEP)"]
[]
["DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN "]
["Institución: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales",null,null,"Cantidad de Servidores: 1100",{"$nulls":3},"Teléfonos: 809-567-4300"]
["Titular de la institución: Ing. Ángel Estévez ",null,null,"Sector Gubernamental: Recursos Naturales",{"$nulls":3},"Página Web: www.ambiente.gob.do"]
[]
["Proyecto 1 - Etica ",null,"Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.",{"$nulls":8},"Leyenda "]
["Actividad no.","Acción","Medios de verificaciòn (evidencias)","Indicadores","Responsable(s)","Período a realizarse","Tipo ","Meta",null,"Descripción",null,"T1","Trimestre 1 (enero-marzo)"]
[{"$nulls":7},"Cantidad de actividades","Cantidad de personas "]
[1,"Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción."," - Tabulación.\n - Modelo de encuesta aplicada."," - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas.","Ibelka Paulino   Bruli Feliz","T1","Mixto",1,200,"El módelo a aplicar será proporcionado por la DIGEIG.",null,"T2","Trimestre 2 (abril-junio)"]
[2,"Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública (ver catálogo de temas de la DIGEIG)."," - Hoja de registro de los participantes.\n - Convocatorias.\n - Correos electrónicos.\n - Comunicaciones. "," - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas.\n - Cantidad de servidores sensibilizados.","Lourdes Gerónimo Mayra Montero","T2","Presencial",2,100,"Se realizará un Taller y un Cine Forum",null,"T3","Trimestre 3 (julio-septiembre)"]
[3,"Asesorías de carácter moral a servidores públicos:\n  a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones.\n  b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines."," - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas.\n - Correos promocionando medios disponibles.\n - Ciculares promocionando medios disponibles.\n  - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías."," - Cantidad de medios disponibles.\n - Cantidad y tipo de promociones realizadas.","Ariel Sánchez Mayra Montero ","Todo el año","Mixto",4,600,"Se realizarán las promociones cada 3 meses, a través de correos electrónicos, brochours, avisos en los murales instalados en los pasillos, etc.",null,"T4","Trimestre 4 (octubre-diciembre)"]
[4,"Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril).\n                                      "," - Hoja de registro de participantes.\n - Convocatorias.\n - Correos electrónicos.\n - Comunicaciones. "," - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas.","Ariel Sánchez Eva Zunilda ","2019-04-01","Mixto",1,200,"Obra de teatro con empleados como actores y actrices"]
["Proyecto 2 -  Transparencia",null,"Objetivo: que las CEP asuman su rol como veedores de la transparencia en el organismo donde operan."]
[5,"Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución."," - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año."," - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG.","Ariel Sánchez William Fermin","T4","Presencial",1,7,"Trabajr la auditoria  basada en la Resolucion 001-2018 de la DIGEIG"]
[6,"Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.","Base de datos actualizada."," - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.\n - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes.","Lourdes Gerónimo","Todo el año","Presencial",1,6,"Actualizar la base de datos con las nuevas autoridades nombrados por decreto y los sujetos obligados a presentar declaracion jurada. (REVISAR LEY DE DECLARACION JURADA, No,311, ART.2)"]
["Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa ",null,"Objetivo: desarrollo de acciones e implementación de instrumentos que permitan monitorear la integridad de la gestión administrativa y mejorar el clima ético en las instituciones públicas."]
[7,"Gestión de denuncias:\n\n  a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa.\n   b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias.\n   c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles."," - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas.\n - Constancia de no recepción de denuncias.\n - Correos promocionando medios disponibles.\n - Ciculares promocionando medios disponibles.\n - Registro de participantes."," - Cantidad y tipo de medios disponibles.\n - Cantidad y tipo de promociones realizadas.\n - Cantidad de servidores sensibilizados.","Ariel Sánchez Bruli Feliz","Todo el año","Mixto",4,400,"Elaborar cuadro de control de denuncias recibidas y gestionadas, indicando fecha "]
[8,"Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas):\n\n  a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución.\n  b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. "," - Base de datos actualizada.\n - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original.\n - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial.\n"," - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto.\n - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados.","Ibelka Paulino   ","Todo el año","No presencial ","          1      N/A",6,"a) Se elaborará la base datos                             b) N/A"]
[9,"Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. ","Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG."," - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG.","Ibelka Paulino   ","T4","No presencial ",1,6,"Se realizarán las evaluaciones de los códigos de pautas éticas firmados"]
[10," Código de ética institucional:\n\n  a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional.\n  b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución."," - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG.\n - Acuse de recibo.\n - Registro de asistencia.\n - Correos electrónicos.\n - Circulares."," - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados.\n- Cantidad de códigos de ética distribuidos.\n- Cantidad de promociones realizadas.","CEP","T1","Presencial",1,300,"a) N/A (tenemos el Código de Etica actualizado recientemente                                                           b) Continuar con la distribución a los servidores públicos"]
[11,"Conflictos de intereses:"," - Registro de participantes.\n - Correos electrónicos.\n - Circulares.\n - Cuadro control de casos detectados.\n - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses."," - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas.\n - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados.","Bruli Feliz William Fermín",{"$nulls":4},"Coordinar invitacion en la DIGEIG para invitar a la Dra Teodora Castro"]
[null,"a.  Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos."]
[null,"b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución.",{"$nulls":3},"Todo el año","Presencial",1,60]
[12,"Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.)"," - Hoja de registro de los participantes.\n - Convocatorias.\n - Correos electrónicos.\n - Comunicaciones. "," - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas.\n - Cantidad de servidores sensibilizados.","Ibelka Paulino","T3","Presencial",1,100,"La CEP solicitará colaboracfión a servidores de la Procuraduría Ambiental"]
[13,"Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución.  Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes:\n    a. Reclutamiento y selección del personal.\n   b.  Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.\n    c.  Evaluación del desempeño.\n    d. Régimen ético y disciplinario"," - Un informe  anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG."," - Cantidad de informes realizados.","CEP","T4","No presencial ",1,0,"Se procedera a verificar la aplicación de dicha Ley a los fines de realizar el informe correspondiente"]
[14,"Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06."," - Un informe  anual remitido a la DIGEIG."," - Cantidad de informes realizados.","CEP","T4","No presencial ",1,0]
[15,"Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en  las áreas más vulnerables de la organización."," - Un informe  anual remitido a la DIGEIG."," - Cantidad de áreas seleccionadas.\n - Cantidad de riesgos de corrupción identificados.\n - Cantidad de acciones de mitigación propuestas.","CEP","T4",null,1]
["Proyecto 4 - Planificación",null,"Objetivo: Desarrollo de estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de las comisiones de ética publica en las instituciones donde operan."]
[16,"Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. "," - Doce (12) actas de reuniones ordinarias."," - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas.","Miembros de la CEP","Todo el año","Presencial",12,7]
[17,"Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten."," - Plan validado por la DIGEIG."," - Cantidad de planes validados. ","Miembros de la CEP","T3","No presencial ",1,0]
[18,"Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país."," - Cuadro control actulizado.\n - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país."," - Cantidad de dependencias en el interior del pais.\n - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias.\n - Cantidad de enlaces designados en las dependencias.","CEP","Todo el año",{"$nulls":3},"Llevar registro de los enlaces que remita la DIGEIG"]
[19,"Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021."," - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral."," - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG.","Lourdes Gerónimo","T3",null,1,3,"Elaborar  carta dirigida a la Direccion de  Recursos  humanos para  la conformacion de la Comision Electoral."]
[20,"Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG."," - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG."," - Cantidad de informes elaborados y remitidos.","CEP","T4",null,1,7,"Elaboracion del informe final de la gestion 2017-2019."]
[21,"Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017."," - Hoja de registro de participantes.\n - Convocatorias.\n - Correos electrónicos.\n - Comunicaciones. \n - Fotos.\n - Informes."," - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas.",{"$nulls":5},"Colocaremos aquí las actividades realizadas y que no estén contempladas en EL Plan de Trabajo"]

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[]
[]
[]
[null,null,"T1","Presencial"]
[null,null,"T2","No presencial "]
[null,null,"T3","Mixta"]
[null,null,"T4","No aplica"]
[null,null,"T1-\nT2"]
[null,null,"T1-\nT3"]
[null,null,"T1-\nT4"]
[null,null,"T2-\nT3"]
[null,null,"T2-\nT4"]
[null,null,"T3-\nT4"]
[null,null,"Todo el año"]
[null,null,"No aplica"]

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[]
[null,1,"2018-01-01","Completado"]
[null,2,"2018-02-01","En progreso"]
[null,3,"2018-03-01","Sin empezar"]
[null,4,"2018-04-01"]
[null,5,"2018-05-01"]
[null,6,"2018-06-01"]
[null,7,"2018-07-01"]
[null,8,"2018-08-01"]
[null,9,"2018-09-01"]
[null,10,"2018-10-01"]
[null,11,"2018-11-01"]
[null,12,"2018-12-01"]
[null,13,"2019-01-01"]
[null,14]
[null,15]
[null,16]
[null,17]
[null,18]
[null,19]
[null,20]